Detalhe despesa 0606002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0606002

Mês

Junho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

06/06/2022

Valor Empenhado

R$ 111,70

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 111,70

Valor Pago

R$ 111,70

Dados do Credor

Nome do credor

ROSA MARIA LIMA DE SOUSA

CPF/Cnpj

09.320.840/0001-06

Endereço

AV. FRANCISCO ALVES DE CARVALHO

Cidade

NAZARIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CICERO DE CARVALHO SOARES FILHO

CPF/Cnpj

343.050.843-68

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

06/06/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 111,70

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/06/2022

Valor

R$ 111,70