Detalhe despesa 0027002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0027002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

27/01/2020

Valor Empenhado

R$ 271,25

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 271,25

Valor Pago

R$ 271,25

Dados do Credor

Nome do credor

ROSA MARIA LIMA DE SOUSA

CPF/Cnpj

09.320.840/0001-06

Endereço

AV. FRANCISCO ALVES DE CARVALHO

Cidade

NAZARIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO

CPF/Cnpj

641.916.723-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2020

Tipo Documento

Número Documento

000011

Valor

R$ 271,25

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2020

Valor

R$ 271,25