Detalhe despesa 0813002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0813002

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

13/08/2024

Valor Empenhado

R$ 102,06

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 102,06

Valor Pago

R$ 102,06

Dados do Credor

Nome do credor

OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/Cnpj

76.535.764/0004-96

Endereço

AV FREI SERAFIM

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CICERO DE CARVALHO SOARES FILHO

CPF/Cnpj

343.050.843-68

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

40:

Sub-Elemento de despesa

4014:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO, COM PACOTE PARA LIGACOES TELEFONICAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA-PI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/08/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 102,06

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/08/2024

Valor

R$ 102,06