Detalhe despesa 1018001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1018001

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/10/2023

Valor Empenhado

R$ 98,05

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 98,05

Valor Pago

R$ 98,05

Dados do Credor

Nome do credor

OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/Cnpj

76.535.764/0004-96

Endereço

AV FREI SERAFIM

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CICERO DE CARVALHO SOARES FILHO

CPF/Cnpj

343.050.843-68

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

40:

Sub-Elemento de despesa

4014:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA NO FORNECIMENTO DE PACOTE OI FIXO E INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/10/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 98,05

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/10/2023

Valor

R$ 98,05