Liquidação empenhos
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Total:
R$ 50.703,10
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 50,86 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL FORNECIDO A CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 86,12 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIAS AO DIRETOR GERAL EM DESLOCAMENTO ATE O COMERCIO LOCAL PARA FAZER COTACAO DE PRECOS DE CADEIRAS PARA SALA DE REUNIAO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA EM SESSAO SOLENE DE CONCESSAO DE ENTREGA DE TITULOSDE CIDADAOS NAZARIENSES REALIZADO DIA 23 09 2025 PELA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA. | R$ 420,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A CONTROLADORA EM DESLOCAMENTO ATE A PLANACONT-ESCRITORIO CONTABIL E COMERCIO LOCAL TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E FAZER COTACAO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO E TELEVISAO PARA SALA DE REUNIAO DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS AO DIRETOR GERAL EM DESLOCAMENTO ATE A PLANCONT-ESCRITORIO CONTABIL E COMERCIO LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E FAZER COTACAO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO E TELEVISAO PARA A SALA DE REUNIAO DESTE PODER EM LEGISLATIVO EM TERESINA, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE COFFEE BREAK EM SESSAO SOLENE DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | R$ 950,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS 12000 BTUS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA-PI. | R$ 2.249,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 3.177,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRETADOS EM INDIVIDUALIZACOES E ATUALIZACOES DE FGTS E INSS DOS EXTRATOS CNIS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANOS ANTERIORES E ATUAIS. | R$ 3.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS DIVERSOS(CONFIGURACAO E TROCA DE PECAS) PERTENCENTES AO PODER LEGISTATIVO. | R$ 6.475,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 9.505,26 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. AMPLIACAO E RESTAURACAO DA SEDE DA CAMARA / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Obras e Instalações | 04/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONSTRUCAO DE SALA DE REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NAZARIA. | R$ 23.037,97 | Setembro/2025 | Ver detalhe |